Nesta funcionalidade, são buscadas e visualizadas as informações das devoluções de depósitos manuais. Elas são visualizadas de acordo com permissões e podem ser exportadas via CSV.
01 - Totalizadores - resumo das informações dos saques gerados dispostas por situação. Neste item são listadas informações de situação, valor total e total de registros referentes à mesma.
Situações totalizadores
Devolvido - Mostra o total de de devoluções que foram concluídas com êxito. Aqui é o valor de itens que foram devolvidos aos usuários finais.
Pago para empresa - Esta situação lista os valores que foram creditados ao Merchant, para que através da plataforma, o mesmo fosse creditado ao usuário final.
Isso se da por alguma inconsistência, que impede a devolução direta ao usuário final, normalmente são erros relacionadas a contas pagamentos, ou outras características que não cumprem requisitos básicos. O sistema tentará a devolução por 24x durante 24h. Ou seja, durante um dia, uma vez por hora o sistema tentará devolver o valor direto ao usuário, caso impedido creditará ao Merchant responsável.
Erro - Traz os valores das devoluções que tiveram algum erro na sua conclusão.
Processando - Traz os valores das devoluções que ainda não foram processadas de maneira completa. Nesta situação o sistema aguarda devolutivas do banco recebedor.
Aguardando - Traz os valores que estão alocados a uma fila interna de processamento. Os itens aqui presentes, estão aguardando para execução do processamento.
02 - Filtros atuais - Filtragens atuais que estão sendo executadas no relatório. Elas são realizadas através do modal de "filtros".
03 - Grid de visualização - Aqui são listados os registros buscados pelo sistema a partir das filtragens realizadas.
Grid de visualização - Colunas
ID - Número de identificação da transação junto à Organização.
Banco - Banco responsável pela execução da transação.
Empresa - Merchant responsável transação.
Valor - Valor da transação.
End-to-end - Número de identificação da transação junto ao Banco Central.
Documento - Número de documento da pessoa responsável pela transação.
Pagador - Nome do pagador do depósito realizado de maneira manual.
ID Devolução - Número de identificação da devolução junto à Organização.
Motivo - Identificação do motivo da devolução.
Situação - Situação da transação de devolução.
Data da devolução - Data em que foi realizada a devolução do valor depositado manualmente.
Criado em - Data de criação da devolução.
Funcionalidades
04 - Modal de filtragens - Através do modal são realizadas as filtragens para visualização dos itens desejados. As filtragens podem ser utilizadas individualmente ou combinadas. As opções de filtragens disponíveis estarão dispostas a seguir.
Opções de filtragens
Data inicial | Data final- Aqui é definido o período de datas que se deseja buscar os registros. O período não pode ser maior que 30 dias. Isso se deve pelo fato da grande volumetria de registros na tela em questão.
Empresa - Permite que sejam buscadas as informações de um único Merchant. A visualização dos registros buscados por essa filtragem dependerá do tipo de usuário utilizado, pois as mesmas são responsivas às permissões desses.
Plataforma - Permite que sejam buscadas as informações de uma Plataforma específica. A visualização dos registros buscados por essa filtragem dependerá do tipo de usuário utilizado, pois as mesmas são responsivas às permissões desses.
Agregador - Permite que sejam buscadas as informações de um único Agregador. A visualização dos registros buscados por essa filtragem dependerá do tipo de usuário utilizado, pois as mesmas são responsivas às permissões desses.
Operador - Permite que sejam buscadas as informações de um único Operador. A visualização dos registros buscados por essa filtragem dependerá do tipo de usuário utilizado, pois as mesmas são responsivas às permissões desses.
Banco Organização - Permite a busca por instituição de pagamento que é utilizada pela Organização para a execução das transações.
Situação - Opção de filtragem pela situação da movimentação. Podem ser buscadas informações pelas situações devolvido, pago para empresa, erro, processando e aguardando.
05 - Opções de pesquisa:Opções que podem ser utilizadas através da barra de pesquisa
Opções de pesquisa
End-To-End id - Id de identificação da transação de origem junto ao Banco central.
ID da devolução - Id de identificação da transação de devolução.
Documento pagador - Documento de identificação do pagador da transação de origem.
06 - Botão "pesquisar": Através do botão são executadas as pesquisas realizadas através da barra de pesquisa.
07 - Botão "limpar filtros": Através do botão é realizada a exclusão das filtragens previamente selecionadas.
08 - CSV: Através do botão é realizada a exportação das informações em CSV. Processo de emissão pode ser visualizado através do link:
O botão de exportação CSV só estará habilitado quando houverem registros encontrados através dos filtros realizados
09 - Ações: Através do botão de ações é possível realizar algumas execuções extras, no caso da tela em questão, é possível validar detalhes da transação de origem e devolução e também atualizar status de registros na situação "processando".
Detalhes - Através desta ação é possível visualizar informações da transação solicitada e também informações relacionadas ao beneficiário da solicitação.
Atualizar - Através da ação, o sistema faz uma nova consulta junto ao banco, para validação do processamento das transações que estão no status "processando".
Deletar - Em casos específicos o sistema permitirá que um registro seja deletado do grid de visualização, isso ocorrerá quando algum registro não deverá ser validado ou visto.
